Datos Generales y Bancarios:

1. En el momento que requieras, puedes ingresar al Portal Jira https://proveedores-axamx.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3 , para verificar tus datos de contacto o cada vez que la información cambie -datos fiscales o bancarios-, con la finalidad de mantener una comunicación oportuna con todos nuestros proveedores, así como asegurar que tus pagos sean correctos.

Solicitud de Carta Autorización

• Nombre completo del paciente
• Fecha de ingreso y egreso del paciente
• Tipo de habitación
• Número de LG o LN de autorización
• Número de póliza
• Datos del médico: Nombre completo, intervención ya sea los días de atención hospitalaria de inicio a fin o nombre del procedimiento quirúrgico realizado con fecha del mismo.

Alta en portal para ingreso de facturas

1. Descarga el formato de transferencia electrónica y llénalo por completo.
2. Solicita el alta de tu cuenta bancaria para el pago por trasferencia electrónica en el portal PPWEB, ingresando a la siguiente liga: https://portal.axa.com.mx/ProveedoresNoRed/
3. El portal te llevará paso a paso, llena la información que se te solicita y carga la documentación requerida (todos los documentos deberán estar en formato PDF, legibles y con una vigencia no mayor a 3 meses). También debes tomar en cuenta que los datos fiscales relacionados en el formato de transferencia, deben coincidir con la información relacionada en tu cédula fiscal (RFC), de lo contrario tu solicitud generará rechazo.
4. En un plazo máximo de 72 hrs. estarás recibiendo la confirmación de alta, con las instrucciones necesarias para llevar a cabo el proceso de pago.

Datos de facturación

• Gastos Médicos Mayores :

     Razón social: AXA Seguros ¡Dato Obligatorio!
     RFC: ASE931116231
     Av. Félix Cuevas #366, Piso 3
     Col. Tlacoquemécatl
     Alcaldía Benito Juárez
     C.P. 03200
     México CDMX.

• Pases de Multiprotección:

     Régimen fiscal: 601 ¡Dato Obligatorio!
     Método de pago: PPD Pago en Parcialidades o Diferido
     Forma de pago: 99 Por Definir Factura Original
     Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Nota: recuerda que todas las facturas deben de contener esta información.
 

Cancelación de facturas

Proveedor

1. Envía un correo a cancelacionesfacturas@axa.com.mx
2. Asunto: Cancelación de CFDI + Ramo (Autos, Daños, GMM, Vida según corresponda) + Razón Social (PM) o Nombre completo (PF) de quien emite la Factura
3. Realiza tu solicitud el mismo día que registres en el buzón del SAT.
4. Solicita 1 o más cancelaciones, siempre y cuando sean de la misma Razón Social (PM) o mismo RFC (PF)
5. Adjunta Layout “Cancelación de factura” .
6. Si la factura ya está pagada no es posible la aceptación de cancelación.
7. No procederán solicitudes que se encuentren en el buzón tributario y no se tenga petición en el correo de cancelacionesfacturas@axa.com.mx
8. La atención de la solicitud dependerá de la disponibilidad del portal SAT.

Complemento de pago

1. Envía un correo a cfdicomplementoproveedoresgmm@axa.com.mx
2. Asunto: Complemento de pago + RFC del emisor
3. Envía 1 o más CFDI complemento de pago en un solo correo electrónico
4. Adjunta PDF y XML del complemento(s) CFDI
5. El CFDI complemento de pago debe incluir:
   • UUID relacionado (factura de origen)
   • Importe pagado
   • Institución financiera: AXA Seguros
   • Número de cuenta: 674180000000002008
   • RFC Emisor: ASE931116231
   • Forma de pago: 03 transferencia electrónica
6. Si son varios complementos de pago, puedes enviarlo en formato ZIP siempre y cuando no contenga subcarpetas.
7. No aceptamos ligas, links o rutas HTML.

Ingreso de facturas a cobro

1. Reúne todos los documentos requeridos:
   • Clínicas, Hospitales y Servicios Auxiliares
     • Factura en PDF
     • XML
     • Carta de autorización
     • Estado de cuenta hospitalario
     • Visado (cuando aplique)
     • Notas de crédito (cuando aplique)
     • XML de la nota de crédito (cuando aplique)
   • Médicos
     • Factura en PDF
     • XML
     • Carta de autorización
     • Informe médico (no obligatorio)
2. Ingresa al portal: https://portal.axa.com.mx/BPMPP/
3. El portal te llevará paso a paso, llena la información solicitada y carga la documentación requerida (todos los documentos deberán estar en formato PDF y completamente legibles).

4. Al finalizar el portal te proporcionara un folio PGMM, el cual te permitirá dar seguimiento a tu tramite.

Consulta estatus de folio

1. Recibirás del correo electrónico notificación_BPM@axa.com.mx la confirmación que tu folio fue atendido o Ingresa al portal https://portal.axa.com.mx/BPMPP/
2. Selecciona la opción Consulta Pago a Proveedores
3. Indica el tipo de búsqueda:
   • Folio
   • Número de factura
   • Número de siniestro
   • Prefactura
   • RFC
4. Consulta la información a través de las siguientes pestañas:
   • Datos - Información general del trámite; Finalizada, Rechazo
   • Etapas - Fases por la cuales ha pasado y en la cual se encuentra el folio
   • Documentos - Archivos ingresados en el folio
   • Comentarios - Podrás revisar el motivo por el cual fue rechazado el folio
5. Consulta aquí la guía rápida .

Aclaración rechazo de folio

1. Envía un correo a aclaracionesgmmtlp@axa.com.mx
2. Asunto: Aclaración Rechazo + Folio BPM PGMMXXXXXXXXXX
3. Envía un correo para cada caso.
4. No es necesario adjuntar documentos.
5. Indica en el cuerpo del correo:
   • Folio BPM
   • RFC
   • Petición (Breve descripción de lo solicitado)
6. Tiempo de respuesta 72hrs

Solicitud resumen de pagos

1. Envía un correo a aclaracionesgmmtlp@axa.com.mx
2. Asunto: Resumen de pago + RFC XXXXXXXXXX-XXX
3. No es necesario adjuntar documentos.
4. Indica en el cuerpo del correo:
   • RFC
   • Razón Social
   • Periodo para consultar dd/mm/aa – dd/mm/aa (Rango máximo de consulta, ejercicio en curso)
   • Petición (Breve descripción de lo solicitado)
5. Tiempo de respuesta 72hrs

Asesoría y atención a incidencias sobre el uso del portal PP WEB

1. Envía un correo a bpmprestador@axa.com.mx
2. Asunto: Incidencia portal PP WEB + usuario MXP (si no cuentas con usuario anota RFC)
3. Adjunta captura de pantalla completa para poder visualizar el error, liga, fecha y hora de la incidencia.
4. Folio, en caso de existir
5. Tiempo de respuesta 72hrs

Solicita y desbloquea tu contraseña marcando al 55 5169 1900 opción 1

Requisitos

• Nombre completo
• CV Actualizado
• Especialidad (aplica sólo para médicos)
• Certificación (es)
• Hospitales a los que tienes acceso (aplica sólo para médicos)

Datos para facturación

Cancelación de facturas

• Folio fiscal (UUID)
• Factura para cancelar
• Folio Vendor:   De los siniestros que correspondan
• Número de siniestro y/o autorización
• Fecha de emisión de la factura
• Importe
• Motivo de la cancelación
• RFC Emisor
• Fecha de solicitud ante el SAT

• Folio fiscal (UUID)
• Factura para cancelar
• Numero de siniestro y/o autorización
• Fecha de emisión de la factura
• Importe
• Aceptación/ Rechazo
• Motivo de la cancelación
• RFC Emisor
• Fecha de solicitud

Complementos de pago

Portal Vendor

• Si no registras XML y PDF, el sistema indicará “Agregar solo un archivo pdf y un archivo xml”
• Si el complemento no es válido ante el SAT, el sistema indicará “El documento cargado no es un comprobante válido”
• Si en el complemento no se tiene relacionado el UUID de la factura pagada o no corresponde, el sistema indicará “No se encontró una factura válida para el complemento de pago”

Portal Vendor

• En proceso: todo está en orden y se llevará a cabo la transferencia bancaria, de acuerdo con lo establecido en tu convenio
• En aprobación: debes revisar las observaciones y corregir, de acuerdo con el mensaje compartido.

¿Qué hago si no he recibido mi pago?

Proceso portal Vendor

1. Si tu folio fue atendido satisfactoriamente y ha transcurrido tu plazo de pago, pero no identificas la transferencia, envía un correo solicitando el estatus a aclaracionesautosqbo@axa.com.mx con el asunto: Aclaración de pago_número de siniestro y servicio.

Requisitos

1. Datos fiscales

     AXA Seguros

    AXA Salud

2. Conceptos de facturación:

Cancelación de facturas

• Folio fiscal (UUID)
• Factura para cancelar
• Folio PPWEB
• Número de siniestro y/o número de autorización
• Fecha de la factura
• RFC
• Importe
• Motivo de la cancelación

Complementos de pago

1. Aplica solo para facturas con método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido).

Requisitos

3. Recibirás un mensaje automático para confirmar que los datos fueron registrados, en caso de requerir tus servicios, el equipo de Negociadores se pondrá en contacto contigo.